• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 01/01/18 Knižničný systém Clavius 72,96 s DPH 02.01.2018 MS-SOFT s.r.o. 02.10.2018
    Faktúra 213/2020 Mobily 420,85 s DPH 78328 09.10.2020 Orange Slovensko a.s. 13.11.2020
    Faktúra 200/2020 Výkon zodp.osoby za 10/2020 60,00 s DPH zmluva 02.10.2020 osobnyudaj.sk s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 201/2020 Elektrická energia 09/2020 1 122,00 s DPH zmluva 02.10.2020 Stredosl.energetika a.s. 13.11.2020
    Faktúra 202/2020 Práce v OŽP III.štvrťrok 2020 90,00 s DPH 13/05/OŽP 02.10.2020 EKOMO-Ing. Oravčíková 13.11.2020
    Faktúra 203/2020 BOZP, PO 09/2020 60,00 s DPH 01/2011 02.10.2020 Ing. Miroslav Rabčan 13.11.2020
    Faktúra 204/2020 Počítač Elite Desk 800 708,00 s DPH 52/09/2020 02.10.2020 PC Slovakia s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 205/2020 Toner Minolta 82,00 s DPH 53/09/2020 02.10.2020 PC Slovakia s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 206/2020 Čistiace prostriedky 112,02 s DPH 54/09/2020 02.10.2020 APBSK, s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 207/2020 Čistiace prostriedky 841,45 s DPH 55/09/2020 02.10.2020 APBSK, s.r.o. 13.11.2020
    Faktúra 208/2020 Maľovanie výdajne stravy 1 187,75 s DPH 56/09/2020 05.10.2020 Maliarske a natier. práce 13.11.2020
    Faktúra 209/2020 Stôl jedálenský 420,00 s DPH 57/09/2020 06.10.2020 B2B Partner 13.11.2020
    Faktúra 210/2020 Zátky do stoličiek 104,00 s DPH 58/09/2020 06.10.2020 Ing.Juraj Halama 13.11.2020
    Faktúra 211/2020 Plyn vyúčtovanie 09/2020 1 000,70 s DPH zmluva 06.10.2020 Slov.plynárenský priem. 13.11.2020
    Faktúra 212/2020 Pevná linka 35,05 s DPH 1277668189 06.10.2020 SWAN a.s. 13.11.2020
    Faktúra 214/2020 Mobily 09/2020 258,20 s DPH 78328 09.10.2020 Orange Slovensko a.s. 13.11.2020
    Faktúra 198/2020 Plyn 10/2020-maloodber 65,00 s DPH zmluva 02.10.2020 Slov.plynárenský priem. 13.11.2020
    Faktúra 215/2020 Ochranné púzdra 269,92 s DPH 78328 09.10.2020 Orange Slovensko a.s. 13.11.2020
    Faktúra 216/2020 Čistiace prostriedky 311,00 s DPH 60/10/20 09.10.2020 ARS servis 13.11.2020
    Faktúra 217/2020 Mobily 10/2020 242,73 s DPH 78328 09.10.2020 Orange Slovensko a.s. 13.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4338